| 索 引 号 | 640323011/2019-00164 | 发文时间 | 2019-09-25 |
| 发布机构 | 盐池县自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2018年度盐池县环境保护和林业局部门决算 | ||
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 盐池县环境保护和林业局(单位)概况
一、部门职责
盐池县环境保护和林业局主要职能:
1、贯彻执行国家有关生态环境建设、林木资源保护与国土资源绿化的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性环境保护及林业建设规章、制度，并监督实施。
2、研究制定全县环境保护、生态林业中长期发展规划、年度计划并组织实施;管理县级环保、林业资金;监督全县环保、林业专项资金的管理与使用。
3、组织开展植树造林、飞播造林和封山育林工作;组织指导全县退耕还林工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织开展荒漠化土地防治和环境监测工作;指导国有场圃及基层林业站的建设与管理。
4、负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题;指导全县森林公安工作;组织、指导陆生野生动、植物资源的保护与合理开发利用;组织、协调、指导、监督全县森林防火工作;组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫;指导和协调解决各乡镇、各部门重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;协调环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动。
5、贯彻执行环境质量标准和污染物排放标准并按规定的程序发布;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书。
6、研究提出全县环保、林业发展意见;监管国有环保、林业资产;申报重点环保、林业建设项目。
7、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用灌木林)的培育。
8、组织、指导林业科技工作;推广林业科技成果和先进的林业技术;加强全县林业队伍建设。
9、计划、指导全县苗木培育、品种引进，组织繁殖推广。
10、承担落实自治区减排目标责任;实施环境保护目标责任制;负责排污费的征收、使用、管理工作。环境保护和法律、法规、规定的许可事项依法监督管理。
11、承担从源头上预防和控制环境污染的责任;对涉及12、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
盐池县环境保护和林业局包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个:
1.森林派出所
2、林业技术推广中心
3、环境监测监理站
4、检疫站
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:盐池县环境保护和林业局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 196076602.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 337429.13 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 315982.12 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1328020.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 685014.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 116926815.22 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 83596783.25 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1095759.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 196392584.85 | 本年支出合计 | 51 | 20399821.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 26355391.63 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 26355391.63 | 年末结转和结余 | 53 | 1874155.08 |
总计 | 27 | 222747976.48 | 总计 | 54 | 222747976.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:盐池县环境保护和林业局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 196,392,584.85 | 196,076,602.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,982.12 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 588,160.00 | 588,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 588,160.00 | 588,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 588,160.00 | 588,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,328,020.00 | 1,328,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,328,020.00 | 1,328,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 892,325.00 | 892,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 435,695.00 | 435,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 685,014.70 | 685,014.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 685,014.70 | 685,014.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 356,930.40 | 356,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 328,084.30 | 328,084.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 120,960,000.00 | 120,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 35,320,000.00 | 35,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 13,270,000.00 | 13,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 16,950,000.00 | 16,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 23,327,000.00 | 23,327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 10,627,000.00 | 10,627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 19,065,000.00 | 19,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 18,610,000.00 | 18,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 455,000.00 | 455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 40,888,000.00 | 40,888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 39,428,000.00 | 39,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 71,705,631.05 | 71,389,648.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,982.12 | ||
21301 | 农业 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 69,985,631.05 | 69,669,648.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,982.12 | ||
2130201 | 行政运行 | 2,307,078.00 | 2,307,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 6,289,253.05 | 5,973,270.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,982.12 | ||
2130205 | 森林培育 | 32,473,000.00 | 32,473,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 5,943,000.00 | 5,943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 20,211,000.00 | 20,211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130216 | 林业检疫检测 | 42,300.00 | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130217 | 防沙治沙 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,095,759.10 | 1,095,759.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,095,759.10 | 1,095,759.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 622,971.00 | 622,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 472,788.10 | 472,788.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:盐池县环境保护和林业局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 203,999,821.40 | 11,712,194.49 | 192,287,626.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 337,429.13 | 0.00 | 337,429.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 337,429.13 | 0.00 | 337,429.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 337,429.13 | 0.00 | 337,429.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,328,020.00 | 1,328,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,328,020.00 | 1,328,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 892,325.00 | 892,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 435,695.00 | 435,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 685,014.70 | 685,014.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 685,014.70 | 685,014.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 356,930.40 | 356,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 328,084.30 | 328,084.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 116,926,815.22 | 0.00 | 116,926,815.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 639,598.46 | 0.00 | 639,598.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 639,598.46 | 0.00 | 639,598.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 1,570,000.00 | 0.00 | 1,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,570,000.00 | 0.00 | 1,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 34,062,757.10 | 0.00 | 34,062,757.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 10,832,410.00 | 0.00 | 10,832,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 14,688,008.00 | 0.00 | 14,688,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 8,542,339.10 | 0.00 | 8,542,339.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 19,720,428.99 | 0.00 | 19,720,428.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 7,020,428.99 | 0.00 | 7,020,428.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10,700,000.00 | 0.00 | 10,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 18,065,000.00 | 0.00 | 18,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 17,610,000.00 | 0.00 | 17,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 41,219,030.67 | 0.00 | 41,219,030.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 39,428,000.00 | 0.00 | 39,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 591,030.67 | 0.00 | 591,030.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 83,596,783.25 | 8,603,400.69 | 74,993,382.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 350,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 81,876,783.25 | 8,453,400.69 | 73,423,382.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 2,307,078.00 | 2,307,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 6,344,122.69 | 6,146,322.69 | 197,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 39,543,216.57 | 0.00 | 39,543,216.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 5,943,000.00 | 0.00 | 5,943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21,427,071.63 | 0.00 | 21,427,071.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130216 | 林业检疫检测 | 26,246.00 | 0.00 | 26,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130217 | 防沙治沙 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 4,016,048.36 | 0.00 | 4,016,048.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,370,000.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,370,000.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,095,759.10 | 1,095,759.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,095,759.10 | 1,095,759.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 622,971.00 | 622,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 472,788.10 | 472,788.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:盐池县环境保护和林业局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 196076602.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 337429.13 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1328020.00 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 685014.70 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 116926815.22 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 30000.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 83280801.13 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1095759.10 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 196076602.73 | 本年支出合计 | 52 | 203683839.28 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 26355391.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 18748155.08 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 26355391.63 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 222431994.36 | 总计 | 56 | 222431994.36 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:盐池县环境保护和林业局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 203,683,839.28 | 11,396,212.37 | 192,287,626.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 337,429.13 | 0.00 | 337,429.13 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 337,429.13 | 0.00 | 337,429.13 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 337,429.13 | 0.00 | 337,429.13 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,328,020.00 | 1,328,020.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,328,020.00 | 1,328,020.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 892,325.00 | 892,325.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 435,695.00 | 435,695.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 685,014.70 | 685,014.70 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 685,014.70 | 685,014.70 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 356,930.40 | 356,930.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 328,084.30 | 328,084.30 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 116,926,815.22 | 0.00 | 116,926,815.22 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 639,598.46 | 0.00 | 639,598.46 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 639,598.46 | 0.00 | 639,598.46 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 1,570,000.00 | 0.00 | 1,570,000.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,570,000.00 | 0.00 | 1,570,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 34,062,757.10 | 0.00 | 34,062,757.10 | ||
2110301 | 大气 | 10,832,410.00 | 0.00 | 10,832,410.00 | ||
2110302 | 水体 | 14,688,008.00 | 0.00 | 14,688,008.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 8,542,339.10 | 0.00 | 8,542,339.10 | ||
21104 | 自然生态保护 | 19,720,428.99 | 0.00 | 19,720,428.99 | ||
2110401 | 生态保护 | 7,020,428.99 | 0.00 | 7,020,428.99 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10,700,000.00 | 0.00 | 10,700,000.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 18,065,000.00 | 0.00 | 18,065,000.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 17,610,000.00 | 0.00 | 17,610,000.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 41,219,030.67 | 0.00 | 41,219,030.67 | ||
2110602 | 退耕现金 | 39,428,000.00 | 0.00 | 39,428,000.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 591,030.67 | 0.00 | 591,030.67 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 83,280,801.13 | 8,287,418.57 | 74,993,382.56 | ||
21301 | 农业 | 350,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21302 | 林业 | 81,560,801.13 | 8,137,418.57 | 73,423,382.56 | ||
2130201 | 行政运行 | 2,307,078.00 | 2,307,078.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 6,028,140.57 | 5,830,340.57 | 197,800.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 39,543,216.57 | 0.00 | 39,543,216.57 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 5,943,000.00 | 0.00 | 5,943,000.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21,427,071.63 | 0.00 | 21,427,071.63 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2130216 | 林业检疫检测 | 26,246.00 | 0.00 | 26,246.00 | ||
2130217 | 防沙治沙 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 4,016,048.36 | 0.00 | 4,016,048.36 | ||
21305 | 扶贫 | 1,370,000.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,370,000.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,095,759.10 | 1,095,759.10 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,095,759.10 | 1,095,759.10 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 622,971.00 | 622,971.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 472,788.10 | 472,788.10 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 盐池县环境保护和林业局 | 单位:元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9827563.02 | 302 | 商品和服务支出 | 1132954.35 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2469636.25 | 30201 | 办公费 | 18351.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2893800.15 | 30202 | 印刷费 | 52747.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1538159.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 315.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 7293.55 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 892.35.00 | 30206 | 电费 | 55924.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 43426.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 356930.40 | 30208 | 取暖费 | 72160.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 328084.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 185269.92 | 30211 | 差旅费 | 158336.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 622971.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 540387.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 435695.00 | 30215 | 会议费 | 7624.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 158615.00 | 30216 | 培训费 | 1440.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 261000.00 | 30217 | 公务招待费 | 7968.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 16080.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 194218.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 150000.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 122040.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 241110.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 10263258.02 | 公用经费合计 | 1132954.35 | |||||
合计 | 11396212.37 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:盐池县环境保护和林业局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 150000.00 | 50000.00 | 157968.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 7968.00 | ||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:盐池县环境保护和林业局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 196392584.85 元，支出总计 203999821.40 元。与上年相比，收入增加61713824.74元增长 31.42 %，主要原因是2018年增加环保污染防治项目资金，支出增加52138422.87元，增长 25.55 %，主要原因是2018年增加环保污染防治项目资金并加强了资金支付力度。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 196392584.85 元，其中:财政拨款收入 196076602.73 元，占 99.84%;上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %;事业收入 0.00元，占 0.00%;经营收入 0.00 元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %;其他收入 315982.12 元，占 0.16 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计203999821.40元，其中:基本支出 11712194.49 元，占 5.74 %;项目支出 192287626.91 元，占 94.26 %;上缴上级支出 0.00元，占 0.00 %;经营支出 0.00元，占 0.00 %;对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 196076602.73 元，支出总计 203683839.28 元。与上年相比，财政拨款收增加61511980.45元增长 31.37 %，支总计增加 51936578.58 元，增长 25.49 %，主要原因是2018年增加环保污染防治项目资金并加强了资金支付力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 203683839.28 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51936578.58 元，增长 25.49 %，主要原因是2018年增加环保污染防治项目资金并加强了资金支付力度。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 203683839.28 元，主要用于以下方:一般公共服务(类)支出 337429.13 元，占 0. 16 %;教育(类)支出 0.00 元，占 0.00 %;科学技术(类)支出 0.00 元，占 0.00 %;文化体育与传媒(类)支出 0.00 元，占 0.00 %;社会保障和就业(类)支出 1328020.00 元，占0.64 %;农林水(类)支出 83280801.13 元，占 40.88 %;住房保障(类)支出 1095759.10 元，占 0.54 %，医疗卫生与计划生育支出 685014.70 元，占 0.34 %;节能环保支出 116926815.22 元，占 57.30 %;城乡社区支出 30000.00元，占 0.14 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196076602.73元，支出决算为 203683839.28 元，完成年初预算的103.88 %，其中:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 588160.00 元，支出决算为 337429.13 元，完成年初预算的 57.37 %，决算数小于预算数的主要原因2019年奖励资金结余。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(歀)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 892325.00 元，支出决算为 862325.00 元，完成年初预算的100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(歀)其他行政事业单位离退休出(项)%，年初预算为435695.00 元，支出决算为 435695.00 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(歀)事业单位医疗(项)，年初预算为356930.40 元，支出决算为 356930.40 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(歀)公务员医疗补助(项)，年初预算为328084.30元，支出决算为 328084.30 元，完成年初预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
6.节能保护支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算1010000.00元，支出决算为 639598.46元，完成年初预算的 63.32 %。决算数小于预算数的主要原因项目分两年支付。
7.节能保护支出(类)环境监测与监察(款)其他环境与监测与监察支出(项)年初预算1350000.00元，支出决算为1570000.00元，完成年初预算的 116.29 %。决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。
8.节能保护支出(类)污染防治(项)大气(款)年初预算13270000.00元，支出决算为10832410.00元，完成年初预算的 81.61 %。决算数小于预算数的主要原因锅炉淘汰没有完成预期任务。
9.节能保护支出(类)污染防治(项)水体(款)年初预算16950000.00元，支出决算为14688008.00元，完成年初预算的 86.60%。决算数小于预算数的主要原因项目没有决算审计。
10.节能保护支出(类)污染防治(项)其他污染防治支出(款)年初预算5100000.00元，支出决算为8542339.10元，完成年初预算的 167.45 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因有上年资金支出。
11.节能保护支出(类)自然生态保护(项)生态保护(款)年初预算10627000.00元，支出决算为7020428.99元，完成年初预算的 66.10 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因项目按4:3:3分年支付。
12.节能保护支出(类)自然生态保护(项)农村环境保护(款)年初预算2000000.00元，支出决算为2000000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
13.节能保护支出(类)自然生态保护(项)其他自然生态保护支出(款)年初预算10700000.00元，支出决算为10700000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
14.节能保护支出(类)天然林保护(项)森林管护(款)年初预算18610000.00元，支出决算为17610000.00元，完成年初预算的 94.62 %。决算数小于预算数的主要原因项目跨年支付。
15.节能保护支出(类)天然林保护(项)社会保险补助(款)年初预算455000.00元，支出决算为455000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
16.节能保护支出(类)退耕还林(项)退耕现金(款)年初预算39428000.00元，支出决算为39428000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
17.节能保护支出(类)退耕还林(项)还林工程建设(款)年初预算1200000.00元，支出决算为1200000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
18.节能保护支出(类)退耕还林(项)其他退耕还林支出(款)年初预算260000.00元，支出决算为591030.67元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因有上年资金支付。
19.节能保护支出(类)其他节能环保支出(项)其他节能环保支出(款)年初预算0.00元，支出决算为1650000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因上年资金。
20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(项)城乡社区环境卫生(款)年初预算30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
21.农林水支出(类)农业(项)事业运行(款)年初预算150000.00元，支出决算为150000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
22.农林水支出(类)农业(项)防灾救灾(款)年初预算200000.00元，支出决算为200000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
23.农林水支出(类)林业(项)行政运行(款)年初预算2307078.00元，支出决算为2307078.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
24.农林水支出(类)林业(项)林业事业机构(款)年初预算5973270.93元，支出决算为6028140.57元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因上年资金支付。
25.农林水支出(类)林业(项)森林培育(款)年初预算32473000.00元，支出决算为39543216.57元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因上年资金支付。
26.农林水支出(类)林业(项)森林资源管理(款)年初预算5943000.00元，支出决算为5943000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
27.农林水支出(类)林业(项)森林生态效益补偿(款)年初预算20211000.00元，支出决算为21427071.63元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因上年资金支付。
28.农林水支出(类)林业(项)林业执法与监督(款)年初预算70000.00元，支出决算为70000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
29.农林水支出(类)林业(项)林业检疫监测(款)年初预算42300.00元，支出决算为26246.00元，完成年初预算的 62.04 %。决算数小于预算数的主要原因项目没有完成。
30.农林水支出(类)林业(项)防沙治沙(款)年初预算2000000.00元，支出决算为2000000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
31.农林水支出(类)林业(项)林业产业化(款)年初预算200000.00元，支出决算为200000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
32.农林水支出(类)林业(项)林业防灾减灾(款)年初预算450000.00元，支出决算为4016048.36元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因以前年度项目本年审计决算支付。
33.农林水支出(类)扶贫(项)农村基础设施建设(款)年初预算1370000.00元，支出决算为1370000.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
34.住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(款)年初预算622971.00元，支出决算为622971.00元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
35.住房保障支出(类)住房改革支出(项)购房补贴(款)年初预算472788.10元，支出决算为472788.10元，完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 11396212.37 元，其中:人员经费 10263258.02 元，公用经费 1132954.35 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 9827563.02 元，较年初预算数增加(减少) 0.00 元，增长(下降) 0.00 %，主要原因无;较上年决算数增加 2683647.9 元，增长 27.30 %。
2.商品和服务支出 14317362.07 元，较年初预算数增加(减少) 0.00 元，增长(下降) 0.00 %，主要原因是无;较上年决算数减少 108571269.31 元，下降 758 %。主要原因2017年将其他资本性支放入了其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助64793854.75元，较年初预算数增加(减少) 0.00 元，增长(下降) 0.00 %，主要原因无;较上年决算数增加(减少) 62195562.55 元，增长 95.98 %。主要原因是增加了农民退耕还林资金。
4.其他资本性支出98617059.44元，较年初预算数增加(减少) 0.00 元，增长(下降) 0.00 %，主要原因无;较上年决算数增加 79500637.44 元，增长 80.61 %。主要原因是本年项目资金增加，及加强本年支付力度。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200000.00 元，支出决算为 157968.00 元，完成年初预算的 78.98 %。与上年相比，增加 7968.00元，(增长) 5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0.00 %;公务用车购置及运行费支出占 94.95 %;公务接待费支出占 5.05 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100 %;比上年减少0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无资金预算。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:0。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 150000.00 元，支出决算为 150000.00 元，完成年初预算的 100 %;比上年减少 0.00 元，下降 0.00 %。决算数小于年初预算数的主要原因无。其中:公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 150000.00 元，主要用于车辆的维修、保险、燃料费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 5 辆。
3.公务接待费。年初预算为 50000 .00元，支出决算为 7968.00元，完成年初预算的 15.94 %;比上年增加 7968 .00元，增长 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行了公务接待管理制度。其中: 国内接待费支出 7968.00 元，主要用于招商引资公务接待。国(境)外接待费支出 0.00 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 26 人，国(境)外公务接待批次 0个，国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加(减少) 0.00 元，增长0.00%，主要原因是:无政府性基金预算财政拨款预算安排。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 953340 .00 元，支出决算为 1132954.35 元，完成年初预算的 118.94 %;比上年增加 163739.39 元，增长 14.45 %。决算数大于预算数的主要原因工作需要增加预算。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 11308320.00 元，支出决算总额 10396460 .00 元，完成年初预算的 91.93 %。其中:政府采购货物预算 5408320.00元，支出决算总额 4506460 .00 元，完成年初预算的83.32 % 。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 5900000 .00 元，支出决算总额 5890000 .00元，完成年初预算的 99.83 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 2921.1 平方米，共有车辆 4 辆，其中:领导干部用车 0 辆、执法执勤车 4 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 16个，二级项目 0 个，共涉及资金192287626.91 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0 .00元。其中，对无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2018年度盐池县防沙治沙示范县建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，2018年度盐池县防沙治沙示范县建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2000000.00元，执行数为 2000000.00元，完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是建设科技示范林750亩;二是防沙治沙造林2900亩。通过项目建设可以有效改善沙区生态，为项目区群众负责舍饲养殖起到积极作用，提高农民经济收入。发现的问题及原因:一是农民没有很好利用项目区植物资源发展经济;二是农民的经济收入没有到达预期效果。其主要原因:项目区农民没有意识到植物资源可以提高直接的经济收入和植物资源的经济价值。下一步改进措施:一是加大科技宣传力度，使农民意识植物资源的经济价值。二是提高农民植物资源利用率(农民平茬柠条，粉碎柠条饲喂羊只或者直接出售柠条创收经济效益等)。
第四部分 名词解释
1. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无其他相关资料。
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