索 引 号 640323011/2019-00162 发文时间 2019-09-25
发布机构 盐池县自然资源局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县国土资源局2018年度部门决算公开
盐池县国土资源局2018年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 盐池县国土资源局部门(单位)概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的有关法律、法规、规章和政策以及技术标准、规程、规范和办法。

(二)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划;管理土地利用年度计划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划。

(三)承担优化配置国土资源的责任。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处土地、矿产资源权属纠纷,查处土地、矿产资源违法案件。

(四)承担耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农地用途管制,组织基本农田保护,负责土地开发、整理、复垦工作,确保耕地占补平衡。

(五)承担及时准确提供盐池县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍和土地登记工作。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购工作,实施国有土地划拨和乡(镇)村用地管理工作,负责农村集体非农土地使用权的管理。

(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。负责土地定级、基准地价、标定地价评测,审定评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格,负责组织审核上报各类建设用地报件。

(八)依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记;按规定负责矿产资源补偿费的征收;负责探矿权、采矿权年检工作。

(九)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十)承担测绘统一监管的责任。编制实施测绘事业发展规划;承担基础地理信息公共平台建设;依法管理测绘基准和测量控制系统;负责测绘质量和测绘成果的监督;负责地图市场和互联网网站登载地图的监管;监督管理测绘活动;组织实施国家、自治区及盐池县重大测绘专项和应急保障测绘;指导测量标志使用和保护工作。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

1.按照部门决算编报要求,部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个:

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,本部门预算仅包括:盐池县国土资源局本级预算。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

111,109,686.38

一、一般公共服务支出

28

515,700.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

41,334,050.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

1,669,443.20

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

150,000.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

842,185.60


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

532,012.07


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

94,695,768.78


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45

16,022,503.12


19


十九、住房保障支出

46

841,191.80


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

112,929,129.58

本年支出合计

51

113,449,361.37

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

380,751.44

年初结转和结余

26

4,659,825.40

年末结转和结余

53

3,758,842.17

总计

27

117,588,954.98

总计

54

117,588,954.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元



项目

本年收入合计

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

112,929,129.58

111,109,686.38

0.00

0.00

1,669,443.20

0.00

150,000.00

201

一般公共服务支出

755,760.00

755,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

755,760.00

755,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

755,760.00

755,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

842,185.60

842,185.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

842,185.60

842,185.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

758,185.60

758,185.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

84,000.00

84,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

532,012.07

532,012.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

532,012.07

532,012.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

71,811.76

71,811.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

231,433.81

231,433.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

228,766.50

228,766.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94,695,768.78

94,695,768.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

41,334,050.00

41,334,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

22,380,228.00

22,380,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

660,000.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18,293,822.00

18,293,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

53,361,718.78

53,361,718.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

53,361,718.78

53,361,718.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

15,262,211.33

13,442,768.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

15,078,611.33

13,259,168.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

1,505,439.71

1,505,439.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

269,038.00

269,038.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

129,975.00

129,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

13,114,158.62

11,294,715.42

0.00

0.00

1,669,443.20

0.00

0.00

22003

测绘事务

183,600.00

183,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200304

基础测绘

136,000.00

136,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200399

其他测绘事务支出

47,600.00

47,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

841,191.80

841,191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

841,191.80

841,191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

529,653.00

529,653.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

311,538.80

311,538.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

113,449,361.37

9,282,789.60

102,727,880.01

0.00

1,438,691.76

0.00

201

一般公共服务支出

515,700.00

69,700.00

446,000.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

515,700.00

69,700.00

446,000.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

515,700.00

69,700.00

446,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

842,185.60

842,185.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

842,185.60

842,185.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

758,185.60

758,185.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

84,000.00

84,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

532,012.07

532,012.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

532,012.07

532,012.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

71,811.76

71,811.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

231,433.81

231,433.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

228,766.50

228,766.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94,695,768.78

0.00

94,695,768.78

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

41,334,050.00

0.00

41,334,050.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

22,380,228.00

0.00

22,380,228.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

660,000.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18,293,822.00

0.00

18,293,822.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

53,361,718.78

0.00

53,361,718.78

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

53,361,718.78

0.00

53,361,718.78

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

16,022,503.12

6,997,700.13

7,586,111.23

0.00

1,438,691.76

0.00

22001

国土资源事务

15,896,753.29

6,997,700.13

7,460,361.40

0.00

1,438,691.76

0.00

2200101

行政运行

1,505,439.71

1,505,439.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

269,038.00

0.00

269,038.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

129,975.00

0.00

129,975.00

0.00

0.00

0.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

13,932,300.58

5,492,260.42

7,001,348.40

0.00

1,438,691.76

0.00

22003

测绘事务

125,749.83

0.00

125,749.83

0.00

0.00

0.00

2200304

基础测绘

108,249.83

0.00

108,249.83

0.00

0.00

0.00

2200399

其他测绘事务支出

17,500.00

0.00

17,500.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

841,191.80

841,191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

841,191.80

841,191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

529,653.00

529,653.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

311,538.80

311,538.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

69,775,636.38

一、一般公共服务支出

29

515,700.00

515,700.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

41,334,050.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

842,185.60

842,185.60

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

532,012.07

532,012.07

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

94,695,768.78

53,361,718.78

41,334,050.00


12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

14,583,811.36

14,583,811.36

0.00


19


十九、住房保障支出

47

841,191.80

841,191.80

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

111,109,686.38

本年支出合计

52

112,010,669.61

70,676,619.61

41,334,050.00

年初财政拨款结转和结余

25

4,659,825.40

年末财政拨款结转和结余

53

3,758,842.17

3,758,842.17

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

4,659,825.40


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




总计

28

115,769,511.78

总计

56

115,769,511.78

74,435,461.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

70,676,619.61

9,282,789.60

61,393,830.01

201

一般公共服务支出

515,700.00

69,700.00

446,000.00

20199

其他一般公共服务支出

515,700.00

69,700.00

446,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

515,700.00

69,700.00

446,000.00

208

社会保障和就业支出

842,185.60

842,185.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

842,185.60

842,185.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

758,185.60

758,185.60

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

84,000.00

84,000.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

532,012.07

532,012.07

0.00

21011

行政事业单位医疗

532,012.07

532,012.07

0.00

2101101

行政单位医疗

71,811.76

71,811.76

0.00

2101102

事业单位医疗

231,433.81

231,433.81

0.00

2101103

公务员医疗补助

228,766.50

228,766.50

0.00

212

城乡社区支出

53,361,718.78

0.00

53,361,718.78

21299

其他城乡社区支出

53,361,718.78

0.00

53,361,718.78

2129999

其他城乡社区支出

53,361,718.78

0.00

53,361,718.78

220

国土海洋气象等支出

14,583,811.36

6,997,700.13

7,586,111.23

22001

国土资源事务

14,458,061.53

6,997,700.13

7,460,361.40

2200101

行政运行

1,505,439.71

1,505,439.71

0.00

2200106

土地资源利用与保护

269,038.00

0.00

269,038.00

2200111

地质灾害防治

129,975.00

0.00

129,975.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

60,000.00

0.00

60,000.00

2200199

其他国土资源事务支出

12,493,608.82

5,492,260.42

7,001,348.40

22003

测绘事务

125,749.83

0.00

125,749.83

2200304

基础测绘

108,249.83

0.00

108,249.83

2200399

其他测绘事务支出

17,500.00

0.00

17,500.00

221

住房保障支出

841,191.80

841,191.80

0.00

22102

住房改革支出

841,191.80

841,191.80

0.00

2210201

住房公积金

529,653.00

529,653.00

0.00

2210203

购房补贴

311,538.80

311,538.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7,912,231.60

302

商品和服务支出

1,148,758.00

310

资本性支出

137,800.00

30101

基本工资

2,253,876.00

30201

办公费

296,274.12

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

2,347,039.80

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

137,800.00

30103

奖金

1,387,359.16

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

59,300.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

758,185.60

30206

电费

16,500.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

19,200.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

303,245.57

30208

取暖费

50,985.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

228,766.50

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

44,805.97

30211

差旅费

320,758.50

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

529,653.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

84,000.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

84,000.00

30217

公务招待费

1,610.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

246,107.64

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

89,671.40

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

96,110.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

11,541.34

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00






30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

7996231.60

公用经费合计

1286558.00

合计

9282789.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30000.00

1610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1610.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开08表




公开部门:






金额单位:元




项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6




合计

0.00

41,334,050.00

41,334,050.00

0.00

41,334,050.00

0.00




212

城乡社区支出

0.00

41,334,050.00

0.00

0.00

41,334,050.00

0.00




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

41,334,050.00

0.00

0.00

41,334,050.00

0.00




2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

22,380,228.00

0.00

0.00

22,380,228.00

0.00




2120802

土地开发支出

0.00

660,000.00

0.00

0.00

660,000.00

0.00




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

18,293,822.00

0.00

0.00

18,293,822.00

0.00




注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 112,929,129.58 元,支出总计113,449,361.37 元。与上年相比,收入总计减少23202961.40 元,减少17.04%;支出减少42411503.72元,减少27.21%。主要原因是上年项目较多,涉及征地补偿收入支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 112,929,129.58 元,其中:财政拨款收入  111,109,686.38 元,占 98.39  %;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入1,669,443.20元,占1.48%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入150,000.00 元,占0.13%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  113,449,361.37 元,其中:基本支出 9,282,789.60  元,占  8.18 %;项目支出 102,727,880.01  元,占 90.55  %;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出1,438,691.76元,占 1.27 %;对附属单位补助支出0.00元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 111,109,686.38  元,支出总计 112,010,669.61  元。与上年相比,财政拨款收入减少 24412090.75 元,下降18.01%,项目较上年减少;财政拨款支出减少 43850195.48元,下降28.13%,主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出70,676,619.61元,占本年支出合计的63.10%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 52927681.70元,下降42.82%,主要原因……

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出70,676,619.61元,主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出 515,700.00元,占0.73 %;教育(类)支出0.00元,占 0%;科学技术(类)支出0.00元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0%;社会保障和就业(类)支出 842,185.60 元,占 1.20%;医疗卫生与计划生育支出532,012.07元,占0.75%。城乡社区支出53,361,718.78元,占75.50%。农林水(类)支出0.00元,占0%;住房保障(类)支出  841,191.80 元,占1.19%,国土海洋气象等支出14,583,811.36元,占20.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69776505.72元,支出决算为70,676,619.61元,完成年初预算的101.29%,其中:

1.一般公共服务(类)其它一般公共服务支出(款)其它一般公共服务支出(项)。年初预算为755760.00元,支出决算为515700.00元,完成年初预算的68.23%,决算数小预算数的主要原因:1.日常公用驻村干部补助结余16060.00元,因驻村干部考勤表是乡镇季末统一出具故未能及时报销,结转下年报销。2.绿色矿业示范区项目未完工按项目进度还有224000.00元未支付。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为   758,185.60元,支出决算为758,185.60元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为84000.00元,支出决算为84000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为 71,811.76  元,支出决算为 71,811.76  元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 231,433.81元,支出决算为231,433.81元,完成年初预算的100 %,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 228,766.50  元,支出决算为228,766.50 元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。

4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 53,361,718.78  元,支出决算为 53,361,718.78元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。

5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  行政运行(项)。年初预算为 1,505,439.71  元,支出决算为 1,505,439.71元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算为 269,038.00 元,支出决算为 269,038.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  地质灾害防治(项)。年初预算为 129,975.00 元,支出决算为 129,975.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。年初预算为 60,000.00 元,支出决算为 60,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  其他国土资源事务支出(项)。年初预算为11,294,715.42 元,支出决算为12,493,608.82元,完成年初预算的1.11%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

6.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。年初预算为136,000.00 元,支出决算为108,249.83  元,完成年初预算的79.60%,决算数小预算数的主要原因2018年基础测绘和地理国情监测结余27750.17元;国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)其他测绘事务支出(项)。年初预算为47,600.00 元,支出决算为17,500.00  元,完成年初预算的36.76%,决算数小预算数的主要原因2018年少数民族边远地区测绘补助及测量标志保护项目结余30100.00元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 529,653.00 元,支出决算为 529,653.00  元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。住房保障支出(类)住房改革支出(款)  购房补贴(项)。年初预算为 529,653.00 元,支出决算为 529,653.00  元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算全额执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 9282789.6  元,其中:人员经费 7996231.60元,公用经费 1286558.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 7,912,231.60元,较年初预算数增加 1435731.6元,增长22.17%,主要原因是社保缴费费率提高,新考入人员工资及各项缴费年初预算无安排;较上年决算数增加  1525875.36 元,增长23.89%。

2.商品和服务支出1148758.00元,较年初预算数增加664858.00元,增长137.40%,主要原因是行政事业性收费返还预算安排800000.00万元,补充公用经费;较上年决算数减少 998975.77 元,下降46.51%。

3.对个人和家庭的补助84,000.00元,较年初预算数增加0.00元,增长0%,主要原因是决算与预算一致;较上年决算数减少 1307640.08元,下降93.96%。

4.资本性支出137800.00元,较年初预算数增加137800.00元,增长100%,主要原因是因测绘工作需要,年中申请购买专业设备;较上年决算数减少2929.00元,增长(下降)2.08%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000.00元,支出决算为1610.00元,完成年初预算的5.37%。与上年相比,减少10525.00元,下降86.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是当年公务接待批次及人次减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;比上年减少0.00元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无此项支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:本部门无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费。年初预算为30000.00元,支出决算为1610.00元,完成年初预算的5.37%;比上年减少10525.00元,下降86.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格实行公务接待制度,实行派餐制,陪同人员数量严格按照相关要求,实现了公务接待费的严格把关。其中: 国内接待费支出1610.00元,主要用于接待上级及相关部门工作人员。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于本部门无此项支出。全年国内公务接待批次4个,国内公务接待人次26人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入41,334,050.00元,本年支出 41,334,050.00 元,年末结转和结余0.00元,收入较上年决算数增加10442999.58 元,增长25.26%,主要原因是:项目增加。支出较上年决算数增加 9915249.58元,增长31.56%,主要原因是:项目增加支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):2120801 征地和拆迁补偿支出 22,380,228.00元、2120802土地开发支出660,000.00元、2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出18,293,822.00元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 397,485.00 元,支出决算为1,286,558.00 元,完成年初预算的323.67 %;比上年减少1001904.77元,下降43.78%。决算数大于预算数的主要原因本部门行政事业性收费预算安排800000.00元补充公用经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 11,600,000.00 元,支出决算总额  9,419,800.00 元,完成年初预算的81.20%。其中:政府采购货物预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算11,600,000.00 元,支出决算总额  9,419,800.00  元,完成年初预算的81.20%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 2,582.00  平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目29个,二级项目0个,共涉及资金 102,727,880.01元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度2018年盐池县病害动物及动物产品掩埋场征地、2018年盐池县高沙窝卫生院迁建工程等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金   41,334,050.00元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对农村宅基地使用权和房屋所有权”两证合一”确权工作1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出458000.00元,政府性基金预算支出0.00元。其中,对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,绩效评价有利于项目开展及预算资金执行。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。农村宅基地使用权和房屋所有权”两证合一”确权工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村宅基地使用权和房屋所有权”两证合一”确权工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为458000.00元,执行数为458000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是将农村宅基地使用权资料与农村房屋所有权登记资料进行数据整合,并制定统一数据标准,颁发统一的不动产权证书;二是,并制定统一数据标准,颁发统一的不动产权证书。发现的问题及原因:一是绩效评价不够精确。下一步改进措施:绩效评价过程中需要仔细全面的计算产出指标。

第四部分  名词解释

1.资本性支出:反映由发展改革部门安排的基础建设支出。

2.事业基金:事业基金是指非营利组织拥有的非限定用途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定值,“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

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