盐池县人民政府

关于2018年下半年县级财政新增财力

安排使用情况的报告

一、2018年下半年新增自治区转移支付资金安排使用情况

今年以来，我局认真贯彻落实县委、县政府关于经济发展和财政工作的决策部署，认真执行县十七届人大第二次会议批准的年度预算，为全县经济社会发展提供了有力的资金保障。

与此同时，由于2018年我县脱贫富民任务重、民生支出刚性需求增长、机关事业单位养老保险制度改革收不抵支等因素影响，结合我县一般公共预算收入实际情况，拟调整本级预算收支。具体调整事项如下：

（一）新增自治区一般性转移支付

2018年下半年自治区财政新增我县一般性转移支付19347万元，主要项目是：

1、预拨2018年对市县均衡性转移支付增量资金2737万元。

2、2017年资源税转移支付清算资金658万元。

3、2018年上半年市县重点指标综合考评奖励资金2000万元。

4、 2018年第二批干部职工及困难群众收入补助资金1770万元。

5、2018年县级基本财力保障机制奖补资金2083万元。

6、 2018年对市县重点生态功能区转移支付资金4008万元。

7、2018年农业转移人口市民化奖励资金143万元。

8、2018年1-11月份资源税转移支付资金1708万元。

9、2018年1-11月份水资源税转移支付资金254万元。

10、2018年阶段性财力补助资金3302万元。

11、2018年市县调整工资补助资金684万元。

（二）转移支付安排情况

按照财力来源，相应安排支出19347万元，具体安排情况如下：

1、人员经费支出3363.74万元。主要安排用于：干部职工及困难群众收入补助及抚恤丧葬费等。

2、机关运转支出860.9万元。主要安排用于：政府办党政办公大楼内各单位日常网络通信费和农村党员远程教育培训网络服务费50.35万元、应急系统建设尾款及OA办公系统经费21.38万元、国家卫生县城复审包片居民小区环境整治所需经费24.79万元、更换党政办公楼排水管道所需经费6.28万元、更新购置公务用车经费156.34万元，大水坑镇矛盾纠纷调解50万元、民族团结创建40万元、村级公共维护（含村部维修）36万元、2017-2018年取暖费及增容费26.56万元、村史馆及文化建设40万元、便民服务中心及自然灾害经费20万元、石油博物馆和小礼堂布展费15万元，高沙窝镇脱贫攻坚等工作经费26.3万元，王乐井乡机关后勤运行维护费25万元，冯记沟乡脱贫富民建设等资金20.5万元，青山乡机关运转及禁牧工作经费37.4万元，麻黄山乡大雨洪涝冲毁道路维修费用及各村水管线维修改造费用88万元、机关后勤运行及文化活动等费用40万元，花马池镇龙源风电项目车辆燃油及道路维修费45万元，民政局乡（镇）级行政区域界线勘定（核定）工作经费92万元。

3、城乡建设支出1955.48万元。主要安排用于：住建局2018年房屋征收安置工作经费50万元，哈巴湖管理局危旧房改造及城市棚户区改造项目部分未计入决算审计费用126.3万元、三北地区灌木林平茬现场会刘窑头至南海子道路维修费用46万元，大水坑镇基础设施建设50万元，青山乡美丽村庄建设及小城镇建设等资金180万元，麻黄山乡何新庄村基础设施等工程资金153.24万元、水毁村道及其边沟维修项目资金35万元，农牧局生猪定点屠宰厂建设项目资金314.94万元，公安局解决重点建设项目资金500万元，交通局公路建设资金500万元。

4、城乡环境卫生支出165万元。主要安排用于：大水坑镇环境卫生整治76万元，王乐井乡环境卫生整治34万元，麻黄山乡街道水冲式公厕运行费及环境整治费用55万元。

5、国土资源部门支出84.79万元。主要安排用于：土地复垦（清河行动）工程施工费20万元，冒寨子李记场李国军堆料场清理复垦施工费用7万元，2016-2017年矿业权评估费57.79万元。

6、教育科技支出2237.58万元。主要安排用于：教体局2018年农村义务教育薄弱学校改造补助100万元、县第一中学校园文化建设资金106万元、王乐井幼儿园建设项目资金150万元、解决陈自存等同志社会养老保险资金107.7万元、一小校舍采暖管网维修资金44.25万元、三中“思源 佑华教育移民班”配套资金10万元、2018年秋季学期学前两年教育资助7.27万元、2018年义务教育公用经费253.28万元、2017年公办幼儿园聘用教师工资补助3.5万元、解决中小学幼儿园工程款1300万元，花马池镇盈德村持续推进黄花产业项目发展资金135.59万元，惠安堡镇扬黄灌区节水滴灌带更新资金20万元。

7、农林水支出4024.58万元。主要安排用于：各乡镇农村基层党组织为民服务资金153.6万元、美丽村庄建设资金740万元，大水坑镇梯田改造35万元，农牧局新建麻黄山畜牧兽医站经费62万元、麻黄山畜牧兽医站装修等所需经费30万元、动物疫病防控经费30万元、乡镇畜牧兽医站维修经费60万元、2018年滩羊产业发展资金173万元、2018年优质牧草种植补助资金164.92万元、2018年小杂粮产业发展补助资金25.93万元、2018年非建档立卡户产业保险财政补贴资金599.16万元、2018年农业政策性保险财政补贴资金154.48万元、2018年青黄贮及包膜青黄贮制作补助资金493.11万元、畜禽粪污资源化利用项目120万元、生物预警中心维修改造70万元、一二三产业融合发展先导区项目申报编制费3.38万元，环林局2015-2018年造林工程资金700万元，扶贫办2018年扶贫专项资金410万元。

8、社会保障支出3420.31万元。主要安排用于：社保局社会保险经办服务工作经费20万元、2017年度建档立卡贫困人口大病保险县级补助资金31.54万元，就业局退役士兵纳入政府购买公共服务、公益岗位和新招聘人员工资及保险268.77万元、配套创业担保贷款基金2000万元，民政局永宏乐丰康复生态养生园一期项目扶持资金1000万元，大水坑镇基层政权和社区建设100万元。

9、生态环保支出46.99万元。主要安排用于：交通局公路建设森林植被恢复费等费用36.99万元，青山乡生态建设费用10万元。

10、文化旅游支出557.85万元。主要安排用于：文广局 2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动费用101.92万元、革命烈士纪念园部分区域改造工程及基础设施建设资金354.45万元、支持盐池县作家协会会员出书经费3万元、“全域旅游 全民参与”文化旅游系列宣传活动经费8万元，花马池镇村级综合文化服务中心项目建设资金90.48万元。

11、医疗卫生支出248.9万元。主要安排用于：卫计局村卫生室供暖工程资金140万元、疾病控制中心实验室生活饮用水监测设备经费88.9万元、病媒生物防制资金20万元。

12、支付企业发展支出1062.4万元。主要安排用于：兴盐公司大水坑公共交通有限公司运营资金5万元，大水坑镇扶持产业发展（培育企业发展）50万元，农牧局生猪定点屠宰厂资金6.7万元，滩羊集团公司政府与盒马公司战略签约发布暨“盐池滩羊”品牌盒马全国十城门店推广活动资金295.5万元，国资公司高沙窝中民光伏发电项目土地租赁费705.2万元。

13、住房保障支出753.3万元。主要安排用于：大水坑镇危房改造49.3万元，各乡镇2018年农村危房危窑改造补助资金704万元。

14、其他支出565.18万元。主要安排用于：防邪办防范和处理邪教工作经费15万元，工业园区管委会通用机场绿化区养护费用5万元，就业局招聘公务用车服务平台驾驶员考务费用6.94万元，财政局解决原公安局资产过户缴纳税费资金166.85万元，惠安堡镇李宝、王梅司法救助金20万元，麻黄山乡旧庄点整治及危旧房屋加固工程等资金351.4万元。

二、年初预留及代编项目资金调整使用

2018年预算预留12432.8万元，调整使用413.95万元；预算代编16854.6万元，调整使用2384.49万元。具体调整项目是：

1、年初预留部门志编撰费200万元，调整用于全区首届“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动200万元。

2、年初预留贷款贴息资金300万元，调整使用10万元。其中：调整用于盐池县廉政警示教育基地讲解员工资8万元，杨志 赵尚佐同志见义勇为奖金2万元。

3、年初预留为民服务、信访案件及人大、政协提案建议办理等项目资金500万元，调整使用80.71万元。其中：调整用于政法委办公经费30万元，对关联企业开展法务尽职调查等费用29万元，维修宣传文化中心地沟采暖管道费用10万元，法院绿化工程及室外配套工程资金11.71万元。

4、年初预留出国经费15万元，调整使用15万元。其中：调整用于旅游工作业务经费7.5万元，文化馆经费7.5万元。

5、年初预留干部教育培训100万元，调整用于社会治理服务中心2018年运行经费及农村网格员工资68.24万元。

6、年初预留粮食风险基金100万元，调整使用40万元。其中：调整用于办公用房维修资金10万元，公路维修费用10万元，拆迁工作经费20万元。

7、预算代编污水处理服务费800万元，调整使用357万元，其中：环境污染应急处置经费300万元，环境保护工作业务经费57万元。

8、预算代编返乡农民工创业奖励资金450万元，调整使用350万元，其中：用于2018年非建档立卡农村人口缴纳“扶贫保”保费财政补助资金291.98万元，维修人力资源市场相关费用58.02万元。

9、预算代编生态建设资金300万元，调整使用300万元，其中：兑现中药材种植及甘草人工补植封育补助资金153万元，2018年滩羊产业发展资金147万元。

10、预算代编环卫清扫车及环卫设施采购资金500万元，调整用于盐池县安定堡2号烽火台保护性修复经费74.18万元。

11、预算代编“雪亮工程”建设500万元，调整使用500万元，其中：科技馆建设项目资金150万元，2018年滩羊产业发展资金350万元。

12、预算代编厕所革命资金500万元，调整使用187.26万元，其中：住建局2018年城市双修资金150万元，各乡镇2018年农作物秸秆焚烧巡查经费37.26万元。

13、预算代编工业园区基础设施建设资金1000万元，调整使用616万元，其中：2018年工业企业发展奖励资金600万元，记圈村农村环境综合整治及红山沟安置点项目环评经费16万元。

上述资金调整使用后，预算支出科目亦做相应调整。

三、上解支出

依据2018年城镇土地使用税及相应扣减数、折算比例等，预计2018年上解支出为513万元。

上述收支预算执行数是预计执行数，年终决算后将会有一些变化。