盐池县人民政府

盐池县草原实验站2017年度部门预算编制说明

一、主要职责及基本情况

（一）主要职责

1贯彻落实中央、区、市、县有关草地畜牧业发展的方针政策、法律法规；编制本站草地发展规划（计划），组织实施；

2、指导并开展相关的草原建设与保护、草原生产力定位监测、科学研究工作；

3、对于干旱地区人工牧草栽培区域试验示范以及大面积推广种植优良牧草工作负有组织、领导、管理和监督职责；

4负责对适宜干旱地区种植的优良牧草品种的引进和改良工作，制定并实施品种繁育和改良计划，为人工种草和改良、保护草原提供科学依据；

5、开展以滩羊为主的草畜产业科技示范工作；

6、负责组织牧草科研和推广项目的论证、立项、申报、实施工作；承担全站专业技术人员的培训工作；

7、为农业大中专院校提供教学实验基地；

8承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

（二）基本情况

盐池县草原实验站属于全额事业单位，财务独立核算，编制35人，年末在职职工34人，退休43人

二、2017年部门预算收支情况

（一）收入情况

盐池县草原实验站2017年预算数为542.27万元，其中经费拨款542.27万元。

（二）支出情况

1、按功能分类支出：本年支出总542.27万元，其中：社会保障和就业89.25万元，医疗卫生38.83万元，农林水事务316.63万元，住房保障支出52.56万元。

2、按支出性质和经济分类：基本支出533.27万元（工资福利性支出392.15万元，商品和服务支出25.79万元，对个人和家庭的补助支出115.33万元），其它支出9万元。

3、项目支出情况说明

盐池县盐池县草原实验站2017年一般公共预算拨款项目支出14万元，其中：监测全县草原生态植被恢复情况及草原生产力5万元，牧草新品种引进和野生牧草驯化实验5万元，种质资源调查项目4万元。

三、部门预算及三公经费变动情况

（1）、2016年预算414.54万元，2017年预算542,27万元，减少127.73万元，是退休职工工资由社保发放。

（2）项目预算2016年20万元，2017年预算14万元，是由于二个项目已经完成。

（3）2017年三公经费财政拨款预算数为0.9万元（公务接待费0.9万元)与2016年三公经费财政拨款预算数1.43万元，公务接待费减少0.53万元，主要原因是严格按照中央及自治区的有关公务接待规定，压缩公务接待费支出。

附件：cysyz

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表。