盐池县人民政府

盐池县高沙窝中心小学2017年部门预算编制说明

一、主要职能及基本情况

（一）部门主要职能

1．贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教、依法治学。

2．组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

3．加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4．坚持以教学为中心，努力提高教学质量。

5．做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

6．组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。

7．抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。

8．完成上级布置的其他任务。

（二）2017年度部门预算单位构成

盐池县高沙窝中心小学2017年度部门预算包括校本级、幼儿园和施记圈教学点预算，纳入中心小学2017年度部门预算编制范围的学校及幼儿园共3个，详细情况见下表：

（三）人员增减变动情况

高沙窝中心小学核定编制人数32人，实有在编教师47名，雇佣教职工24名。在校小学生322人（住宿生109人）、在园幼儿146人。

二、 2017年部门预算安排情况说明：

（一）财政拨款收支预算情况总体说明

1、 2017年财政拨款收入预算总计739.82万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：本年收入739.82万元。

2、2017年财政拨款支出预算总计739.82万元，其中：教育支出486.70万元，社会保障和就业支出114.29万元，医疗卫生支出59.99万元，住房保障支出78.85万元。

（二）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算规模情况

高沙窝中心小学2017年一般公共预算支出合计761.82万元，其中：基本支出761.82万元。

2、一般公共预算具体使用安排情况

（1）教育支出486.70万元，主要用于学校日常运转，完成日常工作任务等。

（2）社会保障和就业支出2017年预算114.29万元，主要用于学校退休人员、遗属、养老保险、职业年金等支出。

（3）医疗卫生支出2017年预算59.99万元，主要用于学校医疗保障等方面支出。

（4）住房保障支出2017年预算78.85万元，主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等方面支出。

3、一般公共预算基本支出情况说明

高沙窝中心小学2017年一般公共预算基本支出761.82万元，其中：

（1）工资福利支出414.83万元，用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资支出。

（2）商品和服务支出93.87万元，用于支付保障学校正常运转的福利费、工会经费等日常公用经费。

（3）对个人和家庭的补助253.13万元，用于支付离退休费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（三）部门收支预算情况说明

1、2017年部门收入预算总计761.82万元。包括：

（1）一般公共预算拨款收入739.82万元，占部门收入预算总额的97.11%。

（2）纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的收入22万元，占部门收入预算总额的2.89%。主要用于学前教育支出。

2、2017年部门支出预算总计761.82万元。包括：

（1）教育支出486.70万元，占部门支出预算总额的63.89%。主要用于学校日常运转，完成日常工作任务等。

（2）社会保障和就业支出114.29万元，占部门支出预算总额的15%。主要用于学校退休人员和遗属的支出。

（3）医疗卫生支出59.99万元，占部门支出预算总额的 7.87%。主要用于学校医疗保障方面的支出。

（4）住房保障支出78.85万元，占部门支出预算总额的 10.35%。主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（5） 预算外支出22万元，占部门支出预算总额的 2.88%。主要用于学前保育教育费支出。

附件：gswxx

1. 部门预算收支预算总表

2. 部门预算收入预算总表

3. 部门预算支出预算总表

4. 部门预算财政拨款收支预算总表

5. 部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表

6. 部门预算一般公共预算基本支出预算表

7. 部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

8. 部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

9.部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

10.部门预算政府采购预算表