索 引 号 | 640323001/2016-35216 | 发文时间 | 2016-05-28 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县交通运输局2014年部门决算 |
盐池县交通运输局2014年部门决算情况说明
根据2014年县财政部门预算布置会议的安排,我单位依据相关原则,强化预算管理,现就本单位决算说明如下:
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家发展交通事业的方针、政策、法律、法规,贯彻执行自治区、市、县政府和上级交通主管部门的指令、决定、办法。
(二)负责拟订全县交通运输业的发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施;协助上级交通部门,加快发展我县境内的国省干线及高等级公路。
(三)负责全县乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路质量及公路路政管理工作。
(四)承担道路、水路运输市场监管责任;负责城市公共交通的行业管理;对城市公共汽车、出租汽车等公共客运交通企业的运营服务进行监督。
(五)负责全县道路客货运输的行业管理,加强宏观调控和行业管理职能,培育和发展客货运输市场,促进交通运输行业的平等有序竞争,引导交通运输行业优化结构、协调发展;做好全县运输船舶的监管工作;研究我县交通行业体制改革。
(六)负责指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,发展相关统计工作,收集、汇总、通报有关信息,指导交通运输行业节能减排和环境保护工作。
(七)承担公路、水路建设市场监管责任,承担水上交通安全监管责任;负责对全县道路客货运输、公路工程建设及水上非运输船舶的安全监督管理和行政许可;组织协调处理交通行业重大突发事件、重大灾害事故调查、处理和救助工作,确保人民生命和财产安全。
(八)负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设;强化窗口单位职业道德意识,负责系统职工教育及人才培训工作。
(九)负责交通运输行业执政执法,确保依法行政,文明执法。对局属各单位经营、管理工作进行监督、指导、协调、服务。
(十)承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构情况
我局属于行政单位,财务独立核算。岗位设置:办公室岗位;政法宣教岗位;计划统计财务岗位;公路建养及监督管理岗位;运输物流管理岗位;安全监督岗位。
三、2014年部门决算说明
(一)基础数据核对情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入29,687,042.41元,财政部门拨款对账单29,687,042.41 元,差额0 元。没有原因说明。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 2,000,000.00元,财政部门拨款对账单2,000,000.00元,差额 0万元。没有原因说明。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户0 元,财政部门财政专户缴款对账单0 元,差额 元。没有原因说明。
(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入0 元,财政部门财政专户拨款对账单 0元,差额0 元。没有原因说明。
3.其他需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.本部门上年结转和结余23,471,192.74元,全部为项目结转和结余,公共预算财政拨款结转和结余23,271,192.74元、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金为0元,上年年末数与本年年初数一致。
2.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,以前年度机构人员按照实际人数填报8人,今年按照编制人数填报9人。
3、决算数据其他需要说明的情况
(1)本单位没有从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款,本单位有未纳入财政专户管理的利息收入57,298.83元。
(2)年末结转和结余没有为负数,包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
(3)“支出决算明细表”中,本部门没有转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。
(4)“支出明细表”中“其他工资福利支出” 69,902元,应休未休年休假44942元,一次性津贴补贴24960元。
(5)“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助” 5,316,013.00元,为对城市公交、出租车、农村道路客运的补贴。
(6)“资产负债简表”中“其他应付款” 25,111,053.53元,是公路招标信誉保证金。“其他应收款” 20,954.42元,是公务用车加油款。
(7)公务用车保有量3辆,本年度没有新购车辆,因公出国(境)没有发生。公务接待费76000元,没有超标。
(8)其他资本性支出与本年固定资产不一致的原因是,我单位道路建设资金不做固定资产。
4、“三公”经费支出情况
2014年“三公”经费决算总数为171000元,比2013年决算数少9000元。.公务用车保有量3辆,本年度没有新购车辆,因公出国(境)没有发生。车辆运行费95000元,公务接待费76000元,没有超标。公务接待56次,比2013年减少9000元,减少8%,其中公务用车购置及运行维护费为95000元,比2013年减少5000元,减少5%,公务接待费为76000元,比2013年减少4000元,减少4%。
主要指标变动情况表 | |||||
编制单位:盐池县交通运输局 | 2014年 | ||||
指标 | 2013年度 | 2014年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
一、年度收支情况(单位:元) | |||||
1.本年收入 | 96,694,191.22 | 59,641,058.19 | 37053133.03 | 项目收入减少 | |
其中:公共预算财政拨款 | 96,636,191.22 | 51,429,535.80 | 45206655.42 | 项目收入减少 | |
政府性基金预算财政拨款 | 50000 | 8200000 | 8150000 | 项目收入增加 | |
*事业收入 | |||||
经营收入 | |||||
*其他收入 | 8000 | 11,522.39 | 3522.39 | 利息 | |
2.本年支出 | 66,710,861.22 | 74,304,928.45 | 7594067.23 | 项目增多 | |
其中:基本支出 | 1,321,391.22 | 1,637,058.19 | 315666.97 | 基本支出增加 | |
(1)人员经费 | 733,125.60 | 904,651.80 | 工资水平增高 | ||
(2)日常公用经费 | 118,097.14 | 169,124.47 | 经费支出增加 | ||
项目支出 | 65,389,470.00 | 72,667,870.26 | 项目支出增多 | ||
(1)基本建设类项目 | 7,400,000.00 | 13,500,000.00 | 项目支出增多 | ||
(2)行政事业类项目 | 57,989,470.00 | 59,167,870.26 | 项目支出增多 | ||
经营支出 | |||||
3.年末结转和结余 | 38,135,063.00 | 23,471,192.74 | 结余减少 | ||
其中:公共预算财政拨款 | 38,135,063.00 | 23,271,192.74 | 结余减少 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 200,000.00 | 结余减少 | |||
二、年末资产负债情况(单位:元) | |||||
1.资产总计 | 37,310,655.29 | 44,494,878.24 | 资产增加 | ||
其中:固定资产价值 | 3,638,907.84 | 3,696,524.84 | 固定资产增加 | ||
其中:房屋价值 | 2,588,312.28 | 2,588,312.28 | 没变动 | ||
房屋面积(平方米) | 2,283.84 | 2,283.84 | 没变动 | ||
*房屋单价(元) | 1593.32 | 1593.32 | 没变动 | ||
汽车价值 | 632,205.00 | 632,205.00 | 没变动 | ||
汽车数量(辆) | 3 | 3 | 没变动 | ||
*汽车单价(元) | 210735 | 210735 | |||
2.负债总计 | |||||
3.净资产总计 | |||||
其中:非流动资产基金 | |||||
行政单位结转和结余 | |||||
事业单位结转和结余 | |||||
事业单位事业基金 | |||||
事业单位专用基金 | |||||
三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 1 | 1 | |||
1.独立编制机构数 | 1 | 1 | |||
其中:行政机构 | 1 | 1 | |||
事业机构 | 0 | 0 | |||
2.独立核算机构数 | 1 | 0 | |||
其中:行政机构 | 1 | 1 | |||
事业机构 | 0 | 0 | |||
3.编制非叠加汇总报表(套) | 0 | 0 | |||
其中:单户表 | 0 | 0 | |||
4.年末实有人数 | 13 | 11 | |||
在职人员 | 13 | 11 | |||
其中:工勤人员 | 1 | 1 | |||
离休人员 | 1 | 1 | |||
退休人员 | 7 | 8 | |||
5.年末公共预算财政拨款(补助)开支人数 | 1 | 1 | |||
在职人员 | 1 | 1 | |||
其中:工勤人员 | |||||
离休人员 | |||||
退休人员 | |||||
6.年末学生人数 | |||||
部门决算其他收入明细情况表 | ||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||
单位名称 | 其他收入小计 | 从同级其他部门取得的财政拨款 | 从非本级部门取得的财政拨款 | 从非本级财政取得的财政拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 固定资产出租收入 | 其他 | 备注 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合 计 | 11,522.39 | 11,522.39 | ||||||||
A单位 |
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