盐池县人民政府

盐池县财政局2014年部门决算情况说明

一、单位主要职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟定并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担全县财政收支管理责任。负责编制全县年度预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预（决）算；调整完善转移支付制度。

（三）负责县级财政非税收入管理工作；管理财政票据；牵头制定政府购买服务政策并组织实施。

（四）负责县级国库的管理工作，指导和监督各部门（单位）业务；承担地方政府债券偿还、监管职责。

（五）组织实施国家确定的税制改革工作。

（六）负责监管全县行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的其它收支管理。

（七）负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预（决）算草案；收取县本级企业国有资本金收益；按规定管理资产监督有关工作。

（八）负责办理和监督全县财政支出及国家和自治区投资项目财政拨款；参与拟定全县建设投资有关政策；负责有关财政补贴和专项储备资金的财政管理工作。

（九）会同有关部门管理全县社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。

（十）编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表县人民政府会同有关部门进行涉外财务的处理和协议、协定草案的制定。

（十一）负责管理全县会计工作，监督规范会计行为；指导和监督会计师事务所的业务。

（十二）监管财税法规、政策的执行，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

财政局现有编制65人，行政编制23人（其中：公务员编制18人，工勤编制人员5人），事业编制42人。局机关现在实有人数58人，其中：男性27人，女性31人。分别占职工总人数47％和53％；县科级及以上干部9人，其中：正科级4人（局长1人，党支部书记1人，主任科员2人）；副科级5人（副局长3人，会计管理中心副主任1人，副主任科员1人）。

三、2014年决算情况说明

（一）本年收入情况

本年收入814.75万元，其中：财政拨款收入814.55万元，其他收入0.2万元。

1、财政拨款收入814.75万元，其中：基本支出拨款678.39万元，较上年同期增加21%，项目支出拨款136.36万元，与上年持平。

（二）本年支出情况

本年支出884.1万元，较上年同期减少12% ；其中:基本支出678.6万元，较上年同期减少8%；项目支出205.5万元，较上年同期减少81%（上年度主要维修办公楼屋顶，电路、电照，粉刷墙面等）。

基本支出678.6万元，其中：人员支出522.6万元，较上年同期增加29%;对个人和家庭补助支出155.9万元,较上年同期增加18%；

项目支出205.5万元，其中：商品服务支出195.4万元，较上年同期减少68%，其他资本性支出10万元。

（三）固定资产变动情况

1、本年初固定资产646.5万元，本年增加9.57万元，本年减少17.45万元，年末实际固定资产数638.62万元，其中本年度办公设备购置费10万元。

四、三公经费增减情况说明

一年来，我局严格执行党政机关“三公”经费及会议费的上限控制指标，2014年“三公”经费即公务用车运行维护费为18.1万元，2013年公务用车运行维护费19万元，比上年度减少4.7 %。2014年公务用车购置费0万元，2013年公务用车购置费24.2万元，比上年减少100%。会议费控制数比2013年决算数下降了23%；对日常办公用品的购买，严格执行局机关财务管理制度规定，进一步完善资产管理工作；同时保证机关各项支出的正常运转，确保了重点项目支出的需要，并将2013年度以前项目资金145万元予以预算调整。