盐池县人民政府

盐池县交通运输局2015年部门决算说明

根据2015年县财政部门决算布置会议的安排，我局强化预算管理，严格预算支出，现就2015年决算说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家发展交通事业的方针、政策、法律、法规，贯彻执行自治区、市、县政府和上级交通主管部门的指令、决定、办法。

（二）负责拟订全县交通运输业的发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施；协助上级交通部门，加快发展我县境内的国省干线及高等级公路。

（三）负责全县县乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路质量及公路路政管理工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任；负责城市公共交通的行业管理；对城市公共汽车、出租汽车等公共客运交通企业的运营服务进行监督。

（五）负责全县道路客货运输的行业管理，加强宏观调控和行业管理职能，培育和发展客货运输市场，促进交通运输行业的平等有序竞争，引导交通运输行业优化结构、协调发展；做好全县运输船舶的监管工作；研究我县交通行业体制改革。

（六）负责指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，发展相关统计工作，收集、汇总、通报有关信息，指导交通运输行业节能减排和环境保护工作。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任，承担水上交通安全监管责任；负责对全县道路客货运输、公路工程建设及水上非运输船舶的安全监督管理和行政许可；组织协调处理交通行业重大突发事件、重大灾害事故调查、处理和救助工作，确保人民生命和财产安全。

（八）负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设；强化窗口单位职业道德意识，负责系统职工教育及人才培训工作。

（九）负责交通运输行业执政执法，确保依法行政，文明执法。对局属各单位经营、管理工作进行监督、指导、协调、服务。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构情况

我局属于行政单位，财务独立核算。岗位设置：办公室岗位；政法宣教岗位；计划统计财务岗位；公路建养及监督管理岗位；运输物流管理岗位；安全监督岗位。

三、2015年部门决算说明

（一）财政拨款情况

本年度实际收到财政拨款收入29,058,951.66元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1、本部门上年结转和结余2,750,000.00元，全部为项目结转。

2．主要指标上下年没有变动，其中机构人员指标上下年没有变动的，编制人数填报9人，实际人数9人。

3、决算数据其他需要说明的情况

（1）本单位没有从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款。

（2）年末结转和结余没有为负数，包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

（3）“支出决算明细表”中，本部门没有转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

（4）“支出明细表”中“工资福利支出” 990306.74 元，基本工资217679 元，津贴补贴355905 元，奖金110059 元，社会保障缴费188727.54 元，“其他工资福利支出” 69,902元，应休未休年休假44942元，一次性津贴补贴24960元。“商品和服务支出” 202949.76元，水费365.3元，电费7000元，取暖费25333.5元，差旅费83238元，会议费19883元，培训费2160元，劳务费46212.6元，“对个人和家庭的补助” 734892.16元，离休费97138元，退休费535838元，住房公积金84949.16元，购房补贴16027元，其他对个人和家庭的补助支出940元。

（5）“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助” 5229803元，为对城市公交、出租车、农村道路客运的补贴。

（6）“资产负债简表”中“其他应付款” 20060287.14元，是公路招标信誉保证金。“其他应收款” 13016.59元，是公务用车加油款。

（7）公务用车保有量3辆，本年度没有新购车辆，因公出国（境）没有发生。公务接待费76000元，没有超标。

（8）其他资本性支出与本年固定资产不一致的原因是，我单位道路建设资金不做固定资产。

4、“三公”经费支出情况

2015年“三公”经费决算总数为171000元，比2014年决算数少6000元。公务用车保有量3辆，本年度没有新购车辆，因公出国（境）没有发生。车辆运行费95000元,公务接待费76000元，没有超标。公务接待54次，比2014年减少4%，其中公务用车购置及运行维护费为95000元，比2014年减少3000元，减少3%，公务接待费为76000元，比2014年减少3000元，减少4%。

附件（公开表）：jtj