索 引 号 640323001/2016-35178 发文时间 2016-07-27
发布机构 盐池县政府办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 盐池县交通运输局2015年部门决算
盐池县交通运输局2015年部门决算

盐池县交通运输局2015年部门决算说明




根据2015年县财政部门决算布置会议的安排,我局强化预算管理,严格预算支出,现就2015年决算说明如下:

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家发展交通事业的方针、政策、法律、法规,贯彻执行自治区、市、县政府和上级交通主管部门的指令、决定、办法。

(二)负责拟订全县交通运输业的发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施;协助上级交通部门,加快发展我县境内的国省干线及高等级公路。

(三)负责全县县乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路质量及公路路政管理工作。

(四)承担道路、水路运输市场监管责任;负责城市公共交通的行业管理;对城市公共汽车、出租汽车等公共客运交通企业的运营服务进行监督。

(五)负责全县道路客货运输的行业管理,加强宏观调控和行业管理职能,培育和发展客货运输市场,促进交通运输行业的平等有序竞争,引导交通运输行业优化结构、协调发展;做好全县运输船舶的监管工作;研究我县交通行业体制改革。

(六)负责指导交通运输信息化建设,检测分析运行情况,发展相关统计工作,收集、汇总、通报有关信息,指导交通运输行业节能减排和环境保护工作。

(七)承担公路、水路建设市场监管责任,承担水上交通安全监管责任;负责对全县道路客货运输、公路工程建设及水上非运输船舶的安全监督管理和行政许可;组织协调处理交通行业重大突发事件、重大灾害事故调查、处理和救助工作,确保人民生命和财产安全。

(八)负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设;强化窗口单位职业道德意识,负责系统职工教育及人才培训工作。

(九)负责交通运输行业执政执法,确保依法行政,文明执法。对局属各单位经营、管理工作进行监督、指导、协调、服务。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构情况

我局属于行政单位,财务独立核算。岗位设置:办公室岗位;政法宣教岗位;计划统计财务岗位;公路建养及监督管理岗位;运输物流管理岗位;安全监督岗位。

三、2015年部门决算说明

(一)财政拨款情况

本年度实际收到财政拨款收入29,058,951.66元。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1、本部门上年结转和结余2,750,000.00元,全部为项目结转。

2.主要指标上下年没有变动,其中机构人员指标上下年没有变动的,编制人数填报9人,实际人数9人。

3、决算数据其他需要说明的情况

(1)本单位没有从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款。

(2)年末结转和结余没有为负数,包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

(3)“支出决算明细表”中,本部门没有转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

(4)“支出明细表”中“工资福利支出” 990306.74 元,基本工资217679 元,津贴补贴355905 元,奖金110059 元,社会保障缴费188727.54 元,“其他工资福利支出” 69,902元,应休未休年休假44942元,一次性津贴补贴24960元。“商品和服务支出” 202949.76元,水费365.3元,电费7000元,取暖费25333.5元,差旅费83238元,会议费19883元,培训费2160元,劳务费46212.6元,“对个人和家庭的补助” 734892.16元,离休费97138元,退休费535838元,住房公积金84949.16元,购房补贴16027元,其他对个人和家庭的补助支出940元。

(5)“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助” 5229803元,为对城市公交、出租车、农村道路客运的补贴。

(6)“资产负债简表”中“其他应付款” 20060287.14元,是公路招标信誉保证金。“其他应收款” 13016.59元,是公务用车加油款。

(7)公务用车保有量3辆,本年度没有新购车辆,因公出国(境)没有发生。公务接待费76000元,没有超标。

(8)其他资本性支出与本年固定资产不一致的原因是,我单位道路建设资金不做固定资产。

4、“三公”经费支出情况

2015年“三公”经费决算总数为171000元,比2014年决算数少6000元。公务用车保有量3辆,本年度没有新购车辆,因公出国(境)没有发生。车辆运行费95000元,公务接待费76000元,没有超标。公务接待54次,比2014年减少4%,其中公务用车购置及运行维护费为95000元,比2014年减少3000元,减少3%,公务接待费为76000元,比2014年减少3000元,减少4%。

主要指标变动情况表

编制单位:盐池县交通运输局





2014年

指标

2015年度

2014年度

比上年增减

增减%

原因

一、年度收支情况(单位:元)






1.本年收入

29,058,951.66

59,641,058.19

30582106.53

51%

项目收入减少

其中:公共预算财政拨款


29,058,951.66

51,429,535.80

22370584.14

43%

项目收入减少

政府性基金预算财政拨款

0

8200000

8200000

100%

项目收入减少

*事业收入






经营收入






*其他收入

0

11,522.39

11522.39

100%

利息上缴国库

2.本年支出

31,511,751.66

74,304,928.45

42793176.79

58%

项目减少

其中:基本支出


1,928,148.66

1,637,058.19

291090.47

15%

基本支出增加

(1)人员经费

1,725,198.90

904,651.80

820547.1

48%

工资水平增高

(2)日常公用经费


202,949.76

169,124.47

33825.29

17%

经费支出增加

项目支出


29,583,603.00

72,667,870.26

43084267.26

59%

项目支出增多

(1)基本建设类项目


2,750,000.00

13,500,000.00

10750000

80%

项目支出减少

(2)行政事业类项目


26,833,603.00

59,167,870.26

32334267.26

55%

项目支出减少

经营支出






3.年末结转和结余


297,200.00


2,750,000.00

2452800

89%

结余减少

其中:公共预算财政拨款


2,750,000.00

2,750,000.00

100%

结余减少

政府性基金预算财政拨款

297200

0

297200

100%

结余增加

二、年末资产负债情况(单位:元)






1.资产总计


24,087,591.98


31,582,758.37

7495166.39

24%

资产减少

其中:固定资产价值

24,087,591.98


31,582,758.37

7495166.39

24%

固定资产减少

其中:房屋价值

2,589,921.66


2,588,312.28

1609.38

0.06%

固定资产增加

房屋面积(平方米)

1,820.44

2,283.84

463.4

20%

减少

*房屋单价(元)

1422.67

1133.32

289.35

20%

增加

汽车价值

632,205.00

632,205.00



没变动

汽车数量(辆)

3

3



没变动

*汽车单价(元)

210735

210735



没变动

2.负债总计


20,060,287.14


25,111,053.53

5050766.39

20%

减少

3.净资产总计


4,027,304.84



6,471,704.84


2444400

38%

减少

其中:非流动资产基金






行政单位结转和结余


297,200.00



2,750,000.00


2452800

89%

减少

事业单位结转和结余






事业单位事业基金






事业单位专用基金






三、年末机构人员情况(单位:个、人)

1

1




1.独立编制机构数

1

1




其中:行政机构

1

1




事业机构

0

0




2.独立核算机构数

1

1




其中:行政机构

1

1




事业机构

0

0




3.编制非叠加汇总报表(套)

0

0




其中:单户表

0

0




4.年末实有人数

9

9




在职人员

9

9




其中:工勤人员

1

1




离休人员

1

1




退休人员

9

9




5.年末公共预算财政拨款(补助)开支人数

9

9




在职人员

9

9




其中:工勤人员

1

1




离休人员

1

1




退休人员

8

8




6.年末学生人数







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