盐池县人民政府

盐池县农经站关于2015年部门决算

“三公”经费情况说明

一、主要职责及基本情况

1、主要职能

(一)提出深化农村经营体制改革的政策建议并指导实施。

(二)起草农民专业合作组织的法律法规和相关政策;指导、扶持农民专业合作组织建设与发展、开展相关服务和监督。

(三)提出农业产业化经营、一村一品发展的政策建议和规划，并指导实施;承担全国农业产业化联席会议、农业农村部农业产业化工作领导小组办公室和农业农村部发展一村一品联席会议办公室的日常工作。

(四)起草农村土地承包纠纷调解仲裁的法律法规、政策建议;指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

(五)指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计和审计工作。

(六)承担减轻农民负担示范、监制和督查工作，协助涉及农民负担的重大案(事)件查处和信访处理。

(七)组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查;拟订农经统计信息体系建设规划并组织实施。

(八)指导农村经营管理体系建设，开展相关服务。

(九)参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

(十)承办农业农村部及有关领导交办的其他工作

2、基本情况

我单位为全额拨款事业单位，共21个事业编制，现有在职职工16人（其中合同制工人5人），在职人员与上年同期比一致（其中1人调出，调入1人，新招1人，1人退休），退休5人，退休人员比上年多1人（其中本年增加退休人员1人），遗属3人。

二、2015年度部门决算收支情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我单位年初预算收入2178026元，支出预算2178026元。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入情况：2015年上年结转969395.18元，本年总收入13747711.14元，其中财政拨款13652337.43元，其它收入95373.71元（利息收入21473.71元、区站监测补助18900元、组织部奖金5000元、效能奖50000元）。

2、支出情况：2015年总支出6757472.76元。

（一）按基本支出和项目支出分类，其中1、基本支出2607711.14元，其中（1）、人员经费支出2,365,077.43元，占基本支出的94.14%，（2）、日常公用经费支出147,260.00元，占基本支出的5.87%； 2、项目支出4149761.62元。其中（1）、农业行业管理340000元，主要用于土地仲裁、流转、三资、审计等经费（2）、农业组织化与产业化经营1861605元（企事业补贴1800000主要用区级合作社补助400000及2015年新型经营主体（专业大户、家庭农场）土地流补助1400000元、合作社规范化建设资金）（3）、统计监测与信息服务支出104230.00元，主要用于农村经济运行态势固定监测补助、村级债务监测补助、收益分配监测补助等。（4）、其他农业支出1843926.62元，主要用于土地确权工作经费及两大任务奖等。

（二）按科目划分，1、事业单位医疗支出70275.92元 63044.8元，比上年同期增长11.47%；2、公务员医疗补助支出53206.4元 ，比上年同期增长9.29%；3、农业事业运行支出1812280.81元，比上年同期增长27.01%；4、农业行业管理支出340000元（主要用于农村集体资金审计经费、土地流转经费、仲裁经费、合作社管理经费、三资专项经费）；5、农业组织化与产业化经营支出1861605元，（企事业补贴1800000主要用区级合作社补助400000元及2015年新型经营主体（专业大户、家庭农场）土地流转补助1400000元。合作社规范化建设财务补助、）；6、统计监测与信息服务支出104230元（主要用于农村经济运行态势固定监测补助、村级债务监测补助、收益分配监测补助等）。 7、其他农业支出1843926.62元（主要是土地确权工作经费、两大任务奖励补助等）；8、财政对其他社会保险基金的补助181492.13元；9、其他行政事业单位离退休支出353444元。10、住房公积金支出117211.88元。 11、购房补贴19800元。

三、2015年“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况：“三公”经费总额67000元（其中会议费19000元、公务接待费19000元、公务车运行维护费29000元），与年初预算数、上年决算数一致。公务接待12次110人。

附件（公开表）：点击下载