索 引 号 | 640323001/2016-35106 | 发文时间 | 2016-11-03 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县统计局2015年度部门决算 |
盐池县统计局关于2015年度部门决算
“三公”经费公开情况说明
2015年我局严格按照财政局决算会议精神的具体要求,在局领导的大力支持下,认真总结全年的财务工作,翔实编制决算报表,具体编报情况说明如下:
一、主要职能及基本情况
(一)主要职能:搜集、整理、提供全县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议,审定、管理、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。
(二)单位基本情况:盐池县统计局为独立核算机构,编制数11人,其中行政编7人,工勤编1人,事业编3人。年末实有人数10人,行政6人,工勤1人,事业3人。年末退休7人。
二、2015年度部门决算收支情况
本年收入为2660936.58元,支出2660936.58元。本年收入增加主要是因为人员工资调整和社保的增加。
2015年度部门决算收支情况及上下年度对比说明 | ||||||
单位:元 | ||||||
指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 | |
本年支出 | 2,660,997.19 | 2,920,274.97 | -259,277.78 | -8.88 | 缩减开支 | |
其中:基本支出 | 1,684,597.19 | 1,306,217.78 | 378,379.41 | 28.97 | 工资增长且缴纳社保 | |
(1)人员经费 | 1,534,189.66 | 1,259,061.65 | 275,128.01 | 21.85 | 工资增长且缴纳社保 | |
(2)日常公用经费 | 150,407.53 | 47,156.13 | 103,251.40 | 218.96 | 本年开始缴办公取暖费 | |
项目支出 | 976,400.00 | 1,614,057.19 | -637,657.19 | -39.51 | 经费缩减,调查项目减少 | |
主要指标上下年变动幅度超过20%有:本年收入中公共预算财政拨款比去年增长14.09%,因为今年人员工资增长,而且统发人员今年开始缴纳社会保险和职业年金;本年支出中基本支出日常公用经费增长218.96%,由于办公地点变换引起了办公取暖费的产生;年末结转和结余无。由于单位原来价值3万元的办公楼拆除,因此固定资产减少11.67%。因为退休一人,致使年末实有人数和退休人数有所变动。
三、2015年“三公”经费支出说明。
“三公”经费支出总额为44473元,公车运行维护费预算数27500元,支出27000元,上年决算数29000元,下降6.8%;公务接待费预算数18000元,支出17473元,上年决算数19000元,下降8%。公务用车保有量一辆,无因公出国(境)团组数及人数,公务接待32批次、218人次。
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