盐池县人民政府

盐池县冯记沟乡人民政府2016年部门决算

目     录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，冯记沟乡人民政府部门预算包括：冯记沟乡人民政府本级预算。

                第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般产公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计25888247.36元，与2015年相比，减少299013.24元，减少1.14%。支出总计25888247.36元。与2015年相比，支出减少299013.24元，减少1.14%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计23060180.67元，全部为财政拨款收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计23408438.2元，其中：基本支出8387263.01元，占35.9%；项目支出15021175.19元，占64.1%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算23060180.67元，支出总决算23408438.2元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加403897.93元，增长1.7%；财政拨款支出总计23408438.2元，增加49244.09元，增长0.21%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出23408438.2元，全部为财政拨款支出，与2015年相比，财政拨款支出增加49244.09元，增长0.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出23408438.2元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4741594.6元，占20.18%；国防（类）支出50000元，占0.21%，公共安全（类）支出30429元，占0.12%；文化体育与传媒（类）支出227076.01元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出1502078.66元，占6.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出583689.26元，占2.5%；节能环保支出200000元，占0.85%；城乡社区（类）支出1654445.86元，占7.1%，农林水（类）支出12652766.33元，占54.1%；住房保障（类）支出1666358.48元，占7.12%，粮油物资储备（类）支出100000元，占0.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为14860064.6元，支出决算为23408438.2元，完成年初预算的63.5%。决算数大于预算数的主要原因：年初存在结余资金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8387263.01元，其中：人员经费7124439.81元，公用经费1262823.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6046172.65元，较2016年度年初预算数减少990467.1元，减少14%，主要原因是人员调动；较2015年决算数增加344776.4元，增长6%。

2.商品和服务支出14089826.39元，较2015年决算数减少1156347.35元，增加8.9%。

3.对个人和家庭的补助2994907.16元，较2015年决算数减少1419011.84元，降低32%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为260000元，支出决算为248095.24元，完成预算的95%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为144484.54元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为103610.7元，完成预算的94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，压缩成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26014.76元，下降9.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1625.46元，减少1.11%；；公务接待费支出决算减少24390元，下降19%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算144484.54元，占58%；公务接待费支出决算103610.7元，占42%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出144484.54元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支144484.54元，主要用于公务车燃油、维修等。2016年，公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出103610.7元。其中： 国内接待费支出103610.7元，主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次212，国内公务接待3454人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1000000元，本年支出1000000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：主要用于农村基础设施建设支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1262823.2元，比2015年减少392176.8元，降低23%。主要原因是：2016年，人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额83500元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额83500元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积4080平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及预算资金1000万元，自评覆盖率达到93%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评95分，发现的主要问题，项目进度慢。下一步改进措施：严格按照工程进度实施。

第四部分 名词解释

1、 增长率=增长额/上一年度的发生额*100%

2、 项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。