盐池县人民政府

盐池县王乐井乡人民政府2016年部门决算

目       录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

下设机构设置情况：

王乐井乡人民政府下设党政办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障服务中心和特色产业服务中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我乡属一级行政预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定编制人数57人，其中：行政编制20人，事业编制37人。

        第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计27068577.52元，与2015年相比，增加1044793.04元，增长4.19%。支出总计24388577.52元。与2015年相比，支出减少2235206.96元，减少8.4%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计27068577.52，全部为财政拨款收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计24388577.52元，其中：基本支出9634348.52元，占39.50%；项目支出14754229.00元，占60.50%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算25968577.52元，支出总决算24388577.52元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加1044793.04元，增长4.19%；财政拨款支出总计24388577.52元，减少2235206.96元，减少8.4%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出24388577.52元，全部为财政拨款支出，与2015年相比，财政拨款支出增加2235206.96元，减少8.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出24388577.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3768028.54元，占15.45%；国防（类）支出50000元，占0.21%，公共安全（类）支出30429元，占0.12%；文化体育与传媒（类）支出471892.88元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出2175680.40元，占8.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出841877.92元，占3.45%；城乡社区（类）支出947188.00元，占3.88%，农林水（类）支出14788890.34元，占60.64%，住房保障（类）支出979190.44元，占4.01%，粮油物资储备（类）支出150000元，占0.62%，其他（类）支出185400元，占0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9334042.00元，支出决算为24388577.52元，完成年初预算的2.61%。决算数大于预算数的主要原因：年初存在结余资金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9634348.52元，其中：人员经费7240338.92元，公用经费2394009.60元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6056925.48元，较2016年度年初预算数增加1903164.52元，增长31.42%，主要原因是人员新增及调动；较2015年决算数增加1002014.2元，增长25%。

2.商品和服务支出15423938.60元，较2016年度年初预算数增加10701768.60元，增长69.38%，主要原因是项目增加；较2015年决算数减少6104119.5元，降低75%。

3.对个人和家庭的补助2907713.44元，较2016年度年初预算数减少263902.81元，降低9.08%，主要原因是救灾款减少；较2015年决算数减少2769284.32元，降低71%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为240000元，支出决算为220673.00元，完成预算的91.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为143253.00元，完成预算的95.50%；公务接待费支出决算为77420.00元，完成预算的86.02%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，压缩成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加23080.30元，增加11.68%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加30253.00元，增长3.36.77%；；公务接待费支出决算减少7172.70元，下降8.48%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年下达公务车指标增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出143253.00元，占64.92%；公务接待费支出决算77420.00元，占35.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出143253.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支143253.00元，主要用于公务车燃油、维修等。2016年，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出77420.00元。其中： 国内接待费支出77420.00元，主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次100，国内公务接待710人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出2394009.60元，比2015年增加645752.10元，增长36.94%。主要原因是：2016年，各村及社区办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积3309432平方米，共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆；其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目22个，共涉及预算资金14754229.00元，自评覆盖率达到96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

王乐井乡今年在部门决算中增加“基础设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础设施建设”项目自评得分为98分。发现的主要问题：项目进度慢。下一步改进措施：严格按照工程进度实施。

第四部分 名词解释

1、 增长率=增长额/上一年度的发生额*100%

2、 项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。