盐池县人民政府

盐池县交通运输局2016年度部门决算

第一部分 单位概况

我局主要负责本县所有农村公路的建设、养护、管理；交通建设项目工程的管理、监督、验收以及政府各部门安排的相关业务工作。

单位机构人员情况：

内设岗位：办公室、政法宣教室、计划统计财务室、公路建养及监督管理室、安全监督室。

行政编制8名，后勤服务事业编制1名。在职人员8名，其中：行政人员7名，后勤服务事业人员1名。离退休人员10名，其中：离休人员1名，退休人员9名。遗属人员1名。

第二部分  2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计40277246.31元，支出总计40277246.31元。与2015年相比，收、支总计各增加8468294.65元，增长26.62%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计39980046.31元，其中：财政拨款收入16972379.30元，占42.45%；其他收入23007667.01元，占57.55%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计17269579.30元，其中：基本支出1669699.00元，占9.67%，项目支出15599880.30元，占90.33%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算17269579.30元，与2015年相比，财政拨款收入减少12086572.36元，下降41.59%，财政拨款支出减少14242172.36元，下降了45.20%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度部门决算中一般公共预算财政拨款上年结转和结余297200元，本年收入15922379.30元，本年支出16219579.30元，占本年支出合计的93.92%。与2015年相比，财政拨款支出减少15292172.36元，下降48.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出16219579.30元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如下：社会保障和就业支出408467.00元,占2.52%;医疗卫生与计划生育支出104574.00元，占0.64%;农林水支出2500000元，占15.41%；交通运输支出13054103.30元，占80.48%;；住房保障支出152435.00元，占0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为83201120元，支出决算为17269579.30元，完成年初预算的207.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增公路建设资金6985526元；二是成品油价格改革财政对交通运输的补贴4467154.3元，其中：1.对城市公交的补贴407319.3元；2.对农村道路客运补贴1019595元；3.对出租车补贴3040240元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1669699元，其中：人员经费1507687.90元，公用经费162011.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出956103.9元，较2016年度年初预算数减少74535.1元， 降低7.23%，主要原因是:一是财政收回职业年金 ；较2015年决算数减少34202.84元， 降低3.45%。

2.商品和服务支出151622.10元，较2016年度年初预算数增加36267.1元 ，增长31.44%，主要原因是追加两大任务效能奖，增加公务费和劳务费支出；较2015年决算数减少51327.66元 ，降低25.29%。

3.对个人和家庭的补助551584.00元，较2016年度年初预算数增加39564元 ，增长7.73%，主要原因是住房公积金增加；较2015年决算数减少183308.16元 ，降低24.94%。

4.其他资本性支出10349.00元，主要原因是购置办公设备。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为165000元，支出决算为79613.08元，完成预算的48.25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为76164.08元，完成预算的84.63%；公务接待费支出决算为3449.00元，完成预算的4.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于控制数的主要原因：后半年公车上缴，减少公务接待费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少91386.92元，下降53.44%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少18835.92元，下降19.83%；公务接待费支出决算减少72551元，下降95.46%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是后半年公车上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 公务用车购置及运行费支出决76164.08元，占95.67%；公务接待费支出决算3449.00元，占4.33%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出76164.08元。其中： 公务用车运行维护费支出76164.08元，主要用于公务车辆燃油及维修费等。2016年1-10份公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费支出3449.00元。其中： 国内接待费支出3449.00元，主要用于与业务招待，2016年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次78人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1050000元，本年支出1050000元，年末无余额。全部用于征地和拆迁补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出162011.1元，比2015年 减少40938.66元，下降20.17%。

（二）政府采购情况说明

2016年无政府采购工程、货物和服务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1820.44平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。