盐池县人民政府

盐池县发改局2016年部门决算

目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价

格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策．

5、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。

6、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。

7、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

单位的基本情况：发改局属行政单位，现有编制30人，其中行政编制19人，事业编制7人，后勤4人，实有人数27人（行政19人、后勤3人、事业6人），退休人员11人。车辆编制3辆，固定资产年末总值78.46万元。

            第二部分 2016年度部门决算表（占击打开)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8868411.25元，支出总计8868411.25元。与2015年相比，收支各减少1366949.38元，支出下降13.36%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6909725.2元，其中：财政拨款收入6909725.2元，占总收入的100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7263686.58元，其中：基本支出4315909.2元，占59.4%；项目支出2947777.38元，占40.5%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算（收入6909725.2元，支出7263686.58元）。与2015年相比，财政拨款收入增加663655.23元，支出减少612988元），收入增长10.63%,支出下降7.78%.

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7263686.58元，占本年支的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少175227.74元，下降2.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7263686.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5546994.38元，占76.36%；社会保障和就业（类）支出501215.2元，占6.9%；住房保障（类）支出405574元，占5.58%，其它支支541816元,占7.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5182000元，支出决算为7263686.58元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因：1.项目资金年初预算900000元,决算支出2947777.38支出较年初预算增加2047777.38元,2.人员工资支出超预算33909.2元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4315909.2元，其中：人员经费3991168.7元，公用经费324740.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3146308.7元，较2016年度年初预算数增加49888.7元,增长1.6%,较2015年决算数增加252110.66元，增长8.7%。

2.商品和服务支出267000.5元，较2016年度年初预算数增加16901.5元,增长6.75%，较2015年决算数减少2244068.17元，降低47.75%。

3.对个人和家庭的补助844860元，较2016年度年初预算数减少90625元，下降9.68%,较2015年决算数减少260256.96元，降低23.55%。

4.其他资本性支出57740元，较2016年度初预算增长57740元,增加100%，主要原因是年初无预算；较2015年决算数增加47353.7元，增长455.9%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为220000元，支出决算为135475元，完成预算的38.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为67576元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为67899元，完成预算的24.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革和招待费下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少84524元，下降38.42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少62423元，下降48%；；公务接待费支出决算减少22101元，下降24.5%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出67577元，占49.9%；公务接待费支出决算67899元，占50.1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出67577元。其中：公务用车运行维护费支出67577元，主要用于加油和维护等。2016年公车改革后无公务用车。

2.公务接待费支出67899元。其中：国内接待费支出67899元，主要用于日常接待。2016年国内公务接待批次165个，国内公务接待人次1650人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入541816元，本年支出541816元，年末无结余。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明:2290400科目(以奖代补资金)。

九、其他重要事项的情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出324740.5元，比2015年减少220614.47元，下降40.45%。主要原因是：严格执行八项规定，办公经费得到控制。