盐池县人民政府

盐池县工业园区管理委员会办公室2016年部门决算

目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及区、市、县关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、政府重大决策及工作部署，依法制定园区有关行政管理规章、办法、细则并组织实施；2、负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划，依法进行园区土地的开发和利用工作；3、按照园区总体规划组 织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理；负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理；4、负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作，落实招商引资有关优惠政策；5、负责园区内投资项目的审批、规划、选址，协调办理相关行政审批手续；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收；6、维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题，为园区内企业创造良好的投资发展环境；负责园区企业安全生产和环境保护工作；7、负责园区财务收支预决算及技改技创等各类专项扶持项目的申报、组织管理工作；8、承办县委、政府交办的其他工作；

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，盐池县工业园区管理委员会部门预算包括：盐池县工业园区管理委员会本级预算。

第二部分 2016年度部门决算表（点击打开）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计41199236.45元，支出总计41199236.45元，与2015年相比，收、支各减少43934733元,下降51.6% 。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计41156010.64元，其中：财政拨款收入 41156010.64元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计40745126.06元，其中：基本支出1336010.64元，占3.27%；项目支出39409115.42元，占96.73%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算41156010.64元，40745126.06元。与2015年相比，收、支各减少43977958.81元、44345617.57，下降51.6%、下降52%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出40745126.06元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少24345617.59元，下降37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出40745126.06元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出60000元，占0.147%；社会保障和就业（类）支出73175.40元，占0.179%；住房保障（类）支出119255.64元，占0.292%，医疗卫生与计划生育支出85766.92元，占0.21%；城乡社区支出23545889.61元，占 57.78%；交通运输支出12610000元，占30.99%；资源勘探信息等支出4251038.49元，占10.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1439183.88元，支出决算为40745126.06元，完成年初预算的2831%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于园区建设新修道路等年内增加其他城乡社区支出23545889.61元；二是机场建设增加工程款12910000元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1336010.64元，其中：人员经费1213234.33元，公用经费122776.31元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1039498.32元，较2016年度年初预算数减少45202.27元，降低4%，主要原因是2015年一次性补发职工工资的调资部分；较2015年决算数减少74602.8元，降低6.7%。

2.商品和服务支出122776.31元，较2016年度年初预算数增加30726.66元，增长33%，主要原因是年初没有安排公务用车费；较2015年决算数增加51105.94元，增长71%，主要原因是取暖面积增加，劳务费及日常办公设施维修费增加。

3.对个人和家庭的补助173736.01元，较2016年度年初预算数增加61302.37元，增长54.5%，主要原因是由于人员调资住房补贴和住房公积金基数增加；较2015年决算数增加75538.05，增长76.9%。

4.其他资本性支出11700元，较2016年度年初预算数增加11700元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数减少83588300元，降低99.98%，因为盐池县通用机场建设已于2015年完工。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30225元，支

出决算为30225元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5225元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5508元，下降18%，公务用车购置及运行费支出决算减少5000元，下降16%；公务接待费支出决算减少538元，下降9%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决25000元，占82%；公务接待费支出决算5225元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25000元，主要用于公务活动等。2016年，工业园区和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆（借调县委办车辆一台）。

3.公务接待费支出5225元。其中： 国内接待费支出5225元，。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次80人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0*%。

（二）政府采购情况说明

2016年，工业园区政府采购预算10680元，支出决算总额9560元，完成年初预算的90%。其中：政府采购货物预算10680元，支出决算总额9560元，完成年初预算的90%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积747.26平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。