盐池县人民政府

盐池县人民政府办公室关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

一、主要职责及基本情况

1、部门职能：根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈盐池县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（宁党办[2014]58号），设立盐池县人民政府办公室，为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构；将盐池县政务服务中心由盐池县政府办公室所属事业单位调整为盐池县人民政府直属事业单位。

2、机构及编制情况：盐池县人民政府办公室挂盐池县信访局、盐池县人民政府法制办公室、盐池县外事侨务办公室牌子。

政府办公室行政编制19名（其中：主任1名，副主任4名），后勤服务事业编制15名；法制办行政编制3名，后勤服务事业编制1名；信访局行政编制6名，后勤服务事业编制1名；信息中心事业编制2名。

盐池县政务服务中心事业编制10名，其中：主任1名，副主任2名。

3、人员情况及增减变动原因：政府办公室2015年年末实有人数29人，其中 ：行政编制15人，后勤服务事业编制13人；信息中心事业编制1人。法制办2015年年末实有人数4人，其中：行政编制3人，后勤服务事业编制1人。信访局2015年年末实有人数6人，其中：行政编制5人，后勤服务事业编制1人。政务服务中心2015年年末实有人数5人，系事业编制人员。

在职人员年末实有为人数较2014年年末46人减少2人，系政府办调入2人，调出1人；信访局调出1人，退休2人。

二、2015年度部门决算收支情况

1、收入支出结构分析

（1）各项收支占总收支比重

2015年各项收入共计29871685元，其中：财政拨款收入24211685元，占总收入81.1%；其他收入5660000元，占总收入18.9%。

2015年各项支出共计32810479元，其中：基本支出13805639元，占总支出42.1%，项目支出19004840元，占总支出57.9%。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况

政府办2015年各项收入共计10579791元，系财政拨款收入13034426元。各项支出共计13295810元，其中：基本支出9730810元，占总支出73.2%，项目支出3565000元，占总支出26.8%。

法制办2015年各项收入共计921324元，其中：财政拨款收入871324元，占总收入94.6%；其他收入50000元，占总收入5.4%。各项支出共计1048111元，其中：基本支出718989元，占总支出68.6%，项目支出329122元，占总支出31.4%。

信访局2015年各项收入共计3920569元，其中：财政拨款收入3810569元，占总收入97.2%；其他收入110000元，占总收入2.8%。各项支出共计4058601元，其中：基本支出1747883元，占总支出43.1%，项目支出2310718元，占总支出56.9%。

政务服务中心2015年各项收入共计14450000元，其中：财政拨款收入8950000元，占总收入61.9%；其他收入5500000元，占总收入38.1%。各项支出共计14407956元，其中：基本支出1607956元，占总支出11.2%，项目支出12800000元，占总支出88.8%。

2、资产负债情况分析

资产负债率=498718 / 24299371=0.2%，负债率在可控风险之内。

负债金额498718元，且均为暂存款，主要是项目工程或专项业务工作预留质量保证金。

资产金额24299371元，其中：银行存款1698012元，占资产总额的6.99%；财政应返还额度154000元，占资产总额的0.63%；固定资产22447359元，占资产总额的92.38%。

财政应返还额度154000元，系法制办政府法律顾问室聘用律师代理工作经费。

三、2015年“三公”经费支出说明

2015年县财政部门下达政府办（不含政务服务中心）“三公”经费控制数为148万元，其中：公务接待费50万元，公务用车运行维护费98万元；2015年用财政拨款支出“三公”经费147.24万元，下降0.51%，其中：公务接待费49.24万元，下降1.52%，公务用车运行维护费98万元，无增减。

2015年县财政部门下达法制办“三公”经费控制数为4.6万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费2.8万元；2015年用财政拨款支出“三公”经费为4.13万元，下降10.2%，其中：公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费2.33万元。

2015年县财政部门下达信访局“三公”经费控制数为4.7万元，其中：公务接待费1.9万元，公务用车运行维护费2.8万元；2015年用财政拨款支出“三公”经费及会议费为4.67万元，下降0.64%，其中：公务接待费1.88万元，公务用车运行维护费2.79万元。

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