盐池县人民政府

盐池县发展和改革局2019年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

盐池县发展和改革局2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、主要职能。

（1）组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

（2）加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作。

（3）负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

（4）贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策。

（5）开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。

（6）研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。

（7）承办县政府和上级业务部门交办的其他工作 。

二、部门预算单位构成

盐池县发展和改革局为政府工作部门，行政单位，行政编制18名，其中：局长1 名，副局长3名，后勤服务事业编制3名。

盐池县服务业促进中心为盐池县发展和改革局所属副科级全额拨款事业单位，全额预算事业编制9名，主任1名（副科级）。

实有在职人数26人，其中：行政16人，事业10人。局长1名（正科），副局长3名（副科），内设办公室岗位、国民经济综合岗位、农村经济建设岗位等12个岗位。

盐池县发展和改革局2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县发展和改革局2019年财政拨款收支总预算614.15万元。收入预算包括：一般公共预算拨款614.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：一般公共服务支出494.40万元、社会保障和就业支出54.98万元、卫生健康支出25.27万元、住房保障支出39.50万元。

二、关于盐池县发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款基本支出414.15万元，比2018年执行数减少40.70万元，下降8.91%。

人员经费361.18万元，主要包括：基本工资87.12万元、津贴补贴83.62万元、奖金39.46万元、社会保障缴费73.60万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出28.95万元、离休费0.00万元、退休费13.43万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.54万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金23.01万元、提租补贴0.00万元、购房补贴11.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费52.97万元，主要包括办公费8.50万元、印刷费4.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、邮电费3.50万元、取暖费3.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费4.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费2.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费6.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费10.55万元、其他商品和服务支出6.42万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款2010499_其他发展与改革事务支出项目支出200.00万元，其中：2010499_其他发展与改革事务支出2019年预算 200.00万元，比2018年执行数减少79.81万元，下降15.24%。主要用于2019年度招标控制价审计中介服务费。

三、关于盐池县发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无人员出国；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因公车已改革，单位无车辆；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因公车改革，单位无车辆；公务接待费增加0.00万元，主要原因没有安排公务接待。

四、关于盐池县发展和改革局2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县发展和改革局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，比2018年执行数增加0.00万元，增长0%。

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费0.00万元，主要包括办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县发展和改革局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0.00万元，比2018年执行数增加0.00万元，增长0%。

五、关于盐池县发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，盐池县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算614.15万元，支出总预算614.15万元。

收入预算包括：上年结转0.00万元，占0%；财政拨款预算收入614.15万元，占100%；事业收入0.00万元，占 0 %；事业单位经营收入0.00万元，占0%。

支出预算包括：基本支出414.15 万元，占67.43%；项目支出200.00万元，占32.57%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，盐池县发展和改革局本级及所属行政单位1个的机关运行经费财政拨款预算52.97万元，比2018年决算相比增加19.37万元，上升57.65%。主要原因是：人员定额经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，盐池县发展和改革局政府采购预算200.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算200.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，盐池县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值36.67万元；办公家具价值8.66万元；其他资产价值32.58万元。

（四）预算绩效情况

项目：2019标前审计资金

目标：1、规范招投标前管理制度；2、聘请中介机构进行项目招标控制预算价的审计；3、是政府投资项目经过批复后，达到公开招标的，在交易大厅公开挂网招标前，需到发改部门审核控制预算价。

数量指标：对政府性投资项目进行指标前控制价审计，指标值150个/年。

质量指标：要求项目审计合格率100%。

时效指标：资金支付按实际进度支付，指标值达到100%。

成本指标：审计费用按规定比率支付，指标值到达100%。

经济效益指标：预防招投标后增加预算的情况，指标值，预防效果有所提升。

社会效益指标：规范项目招投标管理制度效果显著。

生态效益指标：对我县项目投资环境的影响效果显著。

可持续影响指标：对我县经济、社会、环境等方面发展的影响有所提升。

服务象满意度：为招投标企业提供良好的投资环境和发展空间，满意度达到98%。

（五）其他需说明的事项

无

2019年部门预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

本年支出：是指本年度全部支出

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

机关运行费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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